Nuevo cliente

Datos del cliente
Domicilio particular
Domicilio laboral
Datos del crédito
Acreedor
Gestor / Intermediario (Carta Poder)
Presupuesto de deudas a cancelar

Listá las deudas pendientes que se van a cancelar para que el crédito sea aprobado. La comisión se calcula como % del monto del crédito (incluye intereses, gastos administrativos y logística).

Subtotal deudas Gs 0
Comisión % del crédito Gs 0
TOTAL a pagar Gs 0
Monto del crédito Gs 0
Diferencia Gs 0
Fecha del contrato
Saldo total
Gs 0
Efectivo
Gs 0
Cuenta
Gs 0
Ingresos (mes)
Gs 0
Egresos (mes)
Gs 0
Pago Antonio (filtro)
Gs 0
0 movimientos
Cerrado (filtro)
Gs 0
0 movimientos
5% del Cerrado
Gs 0
comisión Antonio teórica
Fecha Concepto Cliente Medio Registrado por Ingreso Egreso Saldo
Por cobrar = comisiones teóricas de clientes pendientes/aprobados (Comisión % + Deudas "capitalista" + 5% Antonio 1).   Cobrado / No cobrado = ingresos y egresos reales cruzados con Caja Chica por cada cliente cerrado / cancelado.   Ganancia real = ingresos reales − egresos reales del cliente.   Egresos no recuperables = egresos sin cliente asociado + egresos de clientes cancelados (los de cerrados ya se descuentan dentro de su ganancia real).   El rango de fechas aplica a los movimientos de caja. Por cobrar muestra el estado actual.
Por cobrar
Gs 0
0 clientes
Cobrado (real)
Gs 0
0 clientes
No cobrado (teórico)
Gs 0
0 clientes
Egresos no recuperables
Gs 0
0 movimientos
Ganancia neta
Gs 0
Σ ganancia cerrados − egresos no recuperables
Por cobrar (comisiones pendientes) Gs 0
Cliente CI Estado Monto crédito Cobro Deudas Ganancia Fecha registro
Cobrado (expedientes cerrados — real de caja) Gs 0
Cliente CI Monto crédito Ingresos reales Egresos reales Ganancia real Fecha cierre
No cobrado (expedientes cancelados — real de caja) Gs 0
Cliente CI Monto crédito Ingresos reales Egresos reales Ganancia / Pérdida Fecha cancelación